1. Plano de Saúde
1.1. Margarida
1.1.1. Plano de Saúde Estadual
1.1.1.1. MENSALIDADE E COPARTICIPAÇÃO: 1°: Entre os dias 02 e 04 do mês recebe o relatório+ fatura da Unimed com as movimentações do mês. 2°: Após o dia 16 do mês, atualiza a quantidade de funcionários/dependentes ativos. (Em casos de desligamento, até o dia 15 a despesa é de responsabilidade da empresa, após essa data é responsabilidade do funcionário) Faz a inclusão/exclusão necessária dentro do Sistema Protheus. (Módulo Benefícios). 3° Utiliza a planilha de Excel para conferir as informações mensais e faz o rateio contendo MOD; MOI; ADM. 4° Como é uma despesa recorrente e não tem NF, faz o envio do relatório final para Contabilidade.
1.1.1.1.1. Melhorias: Coparticipação: Exportação dos dados da Unimed via arquivo TXT para funcionar o modelo automático.
1.1.1.1.2. Melhorias Desligamento: Descontar do funcionário o valor da mensalidade completa e ele poder utilizar o cartão por 30 dias.
1.1.1.1.3. Melhorias: Utilizar o relatório de Beneficiários X Usuários no PROTHEUS.
1.1.1.1.4. Melhorias: Unificação do Contrato das 4 empresas.
1.1.1.1.5. Melhorias: Plano de Saúde Acionistas: Jorge e esposa; Suzete e Filho/ Geovanny e dependentes. Quem paga? Suzette e Jorge pagam em depósito. Ajustar o valor de Geovanny dentro do Sistema para Folha de Autônomo.
1.1.1.1.6. Melhorias: Utilização do guia médico e cartões somente por APP Digital.
1.1.1.1.7. Melhorias: Treinamento sobre o fluxo de benefícios para os times externos.
1.2. Canto de Minas
1.2.1. Nacional
1.2.1.1. Repete o mesmo processo
1.2.2. Estadual
1.2.2.1. Repete o mesmo processo
1.2.3. Local
1.2.3.1. Repete o mesmo processo
1.3. Minas Gerais
1.3.1. Local
1.3.1.1. Repete o mesmo processo
2. Plano Odonto
2.1. Prestadora Uniodonto:
2.1.1. Processo: 1° Recebe a fatura + boleto mensal + Nota Fiscal entre os dias 02 e 04 de cada mês. Vencimento dia 10 do mês. 2° Faz o rateio utilizando planilha que separa MOD/MI/ADM. 3º Insere solicitação de compra no FLUIG, gestor aprova e vai para a Contabilidade. 4°Contabilidade recebe o print com os dados de rateio para tratativas.
2.1.1.1. Melhorias: Iniciar com o Uniodonto.
2.1.1.2. Melhorias: Inserir o Plano Odonto dentro do Sistema e considerar o Metlife pela empresa.
3. Seguro de Vida
3.1. Prestadora Unimed Seguros
3.1.1. Processo: (Vencimento dia 20 de cada mês) 1°: Até o 5° dia útil: Atualiza a quantidade de funcionários ativos/desligados. 2° Envia dentro do site da Unimed Seguros. 3° Recebe e-mail da Seguradora confirmando a movimentação dentro do Sistema. 4° Entre ano site UNIMED SEGUROS importa as faturas + NF+ Boleto 5° Faz o rateio em planilha de Excel de acordo com o Centro de Custo: MOD; MOI; ADM; COMERCIAL 7° Até o dia 08: Envia para a Contabilidade o print do rateio.
4. Ticket Alimentação
4.1. Prestadora Alelo
4.1.1. Canto de Minas
4.1.1.1. Valor fixo: R$ 569,00
4.1.2. Laticínio Minas Gerais
4.1.2.1. Valor fixo: R$ 825,00
4.1.2.1.1. Processo: (Até o dia 05 de cada mês) 1° Tirar relatório do sistema (Relação de todos os funcionários que tem direito ao ticket). 2° Faz a planilha de Excel, atualiza a quantidade de funcionários ativos e exclui os desligados. 3° Importa para o site a planilha em Excel, efetuando o pedido dentro do site. 4° O crédito é realizado de acordo com a solicitação em sistema. Todo dia 15 deverá ser creditado. 5° Dia 17 de cada mês, entra no site da ALELO importa as faturas + NF+ Boleto 6° Faz o rateio em planilha de excel de acordo com o Centro de Custo: MOD; MOI; ADM. 7° Envia para a Contabilidade o print do rateio.
4.1.3. Laticínio Minas Gerais Unidade2
4.1.3.1. Comercial R$ 569,00 Indústria: R$ 825,00
4.1.4. Margarida
4.1.4.1. Valor fixo: R$ 569,00
5. Ticket Refeição
5.1. Valor fixo: 12,00 diária. Inserir fixo: R$ 312,00 fixo
5.1.1. Elegível apenas funcionários locados no MG Unidade 2 - Area Comercial - Goiânia e entorno
5.2. Processo: (Crédito todo 5° dia útil). 1°: Importa planilha do site de ticket refeição, atualiza a quantidade de funcionários ativos e exclui os desligados/férias. 2° Importa para o site a planilha em Excel, efetuando o pedido dentro do site. 3° O crédito é realizado de acordo com a solicitação em sistema. Todo dia 5° dia útil deverá ser creditado. 4° Dia 17 de cada mês, entra no site da TICKET importa as faturas + NF+ Boleto. 5° Faz o rateio em planilha de Excel de acordo com o Centro de Custo: MOD; MOI; ADM. 6° Até dia 24 de cada mês envia para a Contabilidade o print do rateio.
5.2.1. Melhorias: Padronizar a data para o dia 15 de cada mês
5.2.2. Melhorias: Analisar a situação de colocar o valor dentro da folha.
5.2.3. Melhorias: Gerar relatório que confronte os dias trabalhados X valores a receber
5.2.4. Melhorias: Treinamento de como utilizar os benefícios
6. Ticket Car
6.1. Canto de Minas
6.1.1. Processo: 1° -> 2° Dia útil: DP envia até os dados para Área Comercial validar. Comercial valida os dados e envia ao DP que confere e envia para Folha. 2° -> 4° Dia útil: Analista Folha fazer a compra do ticket log. 3° -> Entra no site da TICKET LOG, coloca data e valores para crédito de cada funcionário que é liberado automaticamente. 4° O crédito é realizado de acordo com a solicitação em sistema. Todo 5° dia útil deverá ser creditado. 5° Dia 08 de cada mês, entra no site da TICKET importa as faturas + NF+ Boleto. 6° Faz o rateio em planilha de Excel de acordo com o Centro de Custo: Comercial/ADM. 7° Até dia 10 de cada mês envia para a Contabilidade o print do rateio. 8° -> Lança no Modulo Benefícios os valores para cada funcionário.
6.1.1.1. Melhorias: Ajustar planilha CM semelhante a MR.
6.1.1.2. Melhorias: Analisar se faz sentido mudar para ALELO FROTA.
6.1.1.3. Melhorias: Pendente o contrato Unidade 2 para desmembrar o rateio
6.1.1.4. Melhorias: Inserir a Adm Vendas para validar as rotas que deverão ser fixas.
6.2. Margarida
6.2.1. Processo: 1° -> 2° Dia útil: DP envia até os dados para Área Comercial validar. Comercial valida os dados e envia ao DP que confere e envia para Folha. 2° -> 4° Dia útil: Analista Folha fazer a compra do ticket log. 3° -> Entra no site da TICKET LOG, coloca data e valores para crédito de cada funcionário que é liberado automaticamente. 4° O crédito é realizado de acordo com a solicitação em sistema. Todo 5° dia útil deverá ser creditado. 5° Dia 08 de cada mês, entra no site da TICKET importa as faturas + NF+ Boleto. 6° Faz o rateio em planilha de Excel de acordo com o Centro de Custo: Comercial/ADM. 7° Até dia 10 de cada mês envia para a Contabilidade o print do rateio. 8° -> Lança no Modulo Benefícios os valores para cada funcionário.
6.3. Laticínio Minas Gerais Unid 2
6.3.1. Processo: 1° -> 2° Dia útil: DP envia até os dados para Área Comercial validar. Comercial valida os dados e envia ao DP que confere e envia para Folha. 2° -> 4° Dia útil: Analista Folha fazer a compra do ticket log. 3° -> Entra no site da TICKET LOG, coloca data e valores para crédito de cada funcionário que é liberado automaticamente. 4° O crédito é realizado de acordo com a solicitação em sistema. Todo 5° dia útil deverá ser creditado. 5° Dia 08 de cada mês, entra no site da TICKET importa as faturas + NF+ Boleto. 6° Faz o rateio em planilha de Excel de acordo com o Centro de Custo: Comercial/ADM. 7° Até dia 10 de cada mês envia para a Contabilidade o print do rateio. 8° -> Lança no Modulo Benefícios os valores para cada funcionário.
7. Cartão Premiações: Comercial/ Merchandising
7.1. Merchandising CM
7.1.1. Presente Perfeito
7.1.1.1. Até o dia 10 do mês
7.1.1.1.1. Processo: 1° Recebe as informações por e-mail da área solicitante, contendo os valores a serem creditados. 2° Insere os dados dos funcionários na planilha modelo do site com os nomes e valores. 3° Entra no site, exporta para realizar o crédito. 4° O crédito é realizado após 24h após compra.
7.2. Comercial (Pastaninna)
7.2.1. Presente Perfeito
7.2.1.1. Até o dia 10 do mês
7.2.1.1.1. Processo: 1° Recebe as informações por e-mail da área solicitante, contendo os valores a serem creditados. 2° Insere os dados dos funcionários na planilha modelo do site com os nomes e valores. 3° Entra no site, exporta para realizar o crédito. 4° O crédito é realizado após 24h após compra.
7.3. Adm Vendas MR
7.3.1. Presente Perfeito
7.3.1.1. Até o dia 10 do mês
7.3.1.1.1. Processo: 1° Recebe as informações por e-mail da área solicitante, contendo os valores a serem creditados. 2° Insere os dados dos funcionários na planilha modelo do site com os nomes e valores. 3° Entra no site, exporta para realizar o crédito. 4° É solicitado ao financeiro o pagamento do boleto. 5° Após o pagamento do boleto o credito pode ser liberado.